207 РЕЛЕ РПТ 6БС.381.089 шт 2 11685,60 13789,01. 208 КОЛЬЦО ФРИКЦИОННОГО ГАСИТЕЛЯ 302.30.25.122 шт 10 42,07 49,64.

Информация по конкурсу
Общие требования
1.1. Место поставки: Главный материальный склад, г. Челябинск, ул. Стрелковая, 37. Код предприятия: 9801, код станции для вагонов – 800008, ст. Челябинск-Главный,; для контейнеров – 800101, ст. Челябинск - Грузовой, ОКПО 01105385
1.2. Срок поставки товара: с момента заключения договора до 31 декабря 2013 года.
1.3. Требования к поставляемому товару
1.3.1. Поставляемый Товар должен соответствовать данному техническому заданию.
Качество и комплектность Товара должны соответствовать требованиям соответствующих государственных стандартов, техническим условиям на соответствующий вид Товара.
1.3.2. Гарантийный срок на поставляемый Товар составляет не менее 12 месяцев с даты поставки.
1.3.3. Товар должен быть свободен от любых прав третьих лиц. Все права на товар переходят Заказчику.
1.3.4. В техническом предложении претендента должны быть изложены условия, соответствующие требованиям технического задания, либо более выгодные для Заказчика.
1.4. Порядок и сроки оплаты: Оплата за каждую поставленную партию продукции производится в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты предоставления Покупателю полного комплекта следующих документов: счет, счет-фактура и товарная накладная унифицированной формы ТОРГ-12 с отметкой грузополучателя.
Лот № 1: «Поставка запасных частей рельсовых автобусов в 2013 году.»
Предельная (максимальная) стоимость поставки по лоту № 1 составляет
22 253 906,58 (двадцать два миллиона двести пятьдесят три тысячи девятьсот шесть рублей 58 коп.) рублей, без учета НДС и транспортных расходов.
Предельная (максимальная) стоимость поставки по лоту № 1 составляет
27 572 590,25 (двадцать семь миллионов пятьсот семьдесят две тысячи пятьсот девяносто рублей 25 коп.) рублей, с учетом стоимости всех возможных расходов претендента, в том числе всех видов налогов, включая НДС и транспортные расходы.
Транспортные расходы по лоту № 1 составляют 1 112 695,33 (один миллион сто двенадцать тысяч шестьсот девяносто пять рублей 33 коп.) рублей без НДС.
Транспортные расходы по лоту № 1 составляют 1 312 980,49 (один миллион триста двенадцать тысяч девятьсот восемьдесят рублей 49 коп.) рублей с НДС.
Стоимость товара по каждой позиции в финансово–коммерческом предложении не должна превышать начальной (максимальной) стоимости товара по каждой позиции в соответствии с таблицей № 1.










Таблица №1

Спецификация на поставку запасных частей рельсовых автобусов
№ п/п
Наименование
Чертеж
Размер
ЕИ
К-во
Предельная цена без НДС, руб.
Предельная цена с НДС, руб.

1
КОНТАКТОР ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИЙ С БЛОКИРОВКОЙ
6ТЛ.242.015 ПК-22
 
шт
3
24530,46
28945,94

2
НАСОС ШЕСТЕРЕННЫЙ
НШК-3,5/3
 
шт
5
6739,95
7953,14

3
ШАЙБА СТОПОРНАЯ К ПОВОДКУ ТЕЛЕЖКИ ПАССАЖИРСКОГО ВАГОНА
К-0493.00.00.012/2
 
шт
10
39,24
46,30

4
БОЛТ С ОТВЕРСТИЕМ
К-0493.00.00.001/1
 
шт
200
1239,00
1462,02

5
ПРУЖИНА ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОДВЕШИВАНИЯ
27-30-259
 
шт
30
4032,00
4757,76

6
ПРУЖИНА ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОДВЕШИВАНИЯ
27-30-260
 
шт
30
3936,00
4644,48

7
РАМКА ЦЕНТРАЛЬНОГО ЛЮЛЕЧНОГО ПОДВЕШИВАНИЯ
875.30
 
шт
210
734,75
867,01

8
ПАЛЕЦ БАШМАКА
3935-Н
 
шт
600
103,56
122,20

9
СТЕРЖЕНЬ ДЛЯ ЗАНАВЕСОК
8Х745
 
шт
4000
81,63
96,32

10
ГАЙКА КОРОНЧАТАЯ
 
 
шт
5000
140,33
165,59

11
ГАЙКА КОРОНЧАТАЯ
 
 
шт
5000
215,60
254,41

12
ПРУЖИНА ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОДВЕШИВАНИЯ НАРУЖНАЯ
41277
 
шт
30
6 171,84
7282,77

13
ПРУЖИНА ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОДВЕШИВАНИЯ СРЕДНЯЯ
41278
 
шт
20
5 827,20
6876,10

14
ПЛАНКА СТОПОРНАЯ ПОВОДКА ДЕРГАЧЕВА
К-0493.00.00.010
 
шт
45
35,35
41,71

15
ВАЛИК НИЖНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РЫЧАЖНОЙ ПЕРЕДАЧИ
3851-Н
 
шт
120
4386,48
5176,05

16
ВАЛИК ВЕРХНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РЫЧАЖНОЙ ПЕРЕДАЧИ
 
 
шт
30
2870,00
3386,60

17
ПРУЖИНА ФИКСАТОРНЫХ БОЛТОВ
М-939.02.2.03
 
шт
1500
119,38
140,87

18
КРЫШКА ЛАБИРИНТНАЯ ПОЛОГО ВАЛА
380052-Н
 
шт
16
19703,58
23250,22

19
ВТУЛКА РЕЗИНОВАЯ РАЗДЕЛЕННАЯ
38050-Н (0.165-27.15.37:037(2))
 
шт
89
1832,20
2162,00

20
КОЛЬЦО
38057-Н
 
шт
35
305,50
360,49

21
КОЛЬЦО
ДМИ-44.00.009
 
2 кв.
16
2373,87
2801,17

22
КОЛЬЦО ЛАБИРИНТНОЕ
ДМИ-44.03.008
 
шт
5
9149,22
10796,08

23
БОЛТ КОМПЕНСАЦИОННЫЙ
ДМИ-44.00.014
 
шт
14
884,93
1044,22

24
ШАЙБА
ДМИ-44.00.008
 
шт
12
720,98
850,76

25
ШАЙБА
ДМИ-44.03.013
 
шт
30
196,03
231,32

26
ШАЙБА МАСЛООТБОЙНАЯ
ДМИ-44.03.005
 
шт
4
623,22
735,40

27
КОЛЬЦО
079 FLENDER
 
шт
30
177,97
210,00

28
КОЛЬЦО
076 FLENDER
 
шт
10
67,00
79,06

29
КОЛЬЦО
077 FLENDER
 
шт
16
127,12
150,00

30
КОЛЬЦО
078 FLENDER
 
шт
8
40,00
47,20

31
СТЕРЖЕНЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ
38015-Н
 
шт
30
1738,42
2051,34

32
ФЛАНЕЦ ШЛИЦЕВОЙ ДЛЯ РЕДУКТОРА
38024-Н
 
шт
20
9216,00
10874,88

33
МАНЖЕТА ОПОРЫ РЕДУКТОРА
К-0192.000.014
 
шт
105
385,00
454,30

34
АМОРТИЗАТОР КОЛЬЦЕВОЙ
К-0192.000.013
 
шт
131
300,00
354,00

35
БУКСА
38023-Н
 
шт
3
28774,54
33953,96

36
ФЛАНЕЦ ШЛИЦЕВОЙ
АВР1.00.00.005
 
шт
22
9708,69
11456,25

37
КРЫШКА ЛАБИРИНТНАЯ
ДМИ-44.03.003
 
шт
5
12730,97
15022,54

38
ПРОБКА СЛИВНАЯ С МАГНИТНЫМ ФИЛЬТРОМ
ДМИ-44.06.000СБ
 
шт
48
4920,41
5806,08

39
ПЛЕЧО ОПОРНОЕ
ДМИ-44.01.002
 
шт
29
16703,09
19709,65

40
КРЫШКА ЛАБИРИНТНАЯ РЕДУКТОРА ОСИ
009 FLENDER
 
шт
9
8211,84
9689,97

41
КОЛЬЦО РАЗДЕЛЬНОЕ РЕДУКТОРА ОСИ
031 FLENDER
 
шт
6
1872,00
2208,96

42
ВТУЛКА РАСПОРНАЯ РЕДУКТОРА ОСИ
012/011 FLENDER
 
шт
3
4658,78
5497,36

43
ВАЛ ПОЛЫЙ РЕДУКТОРА ОСИ
050FLENDER
 
шт
12
20885,39
24644,76

44
КОЛЬЦО ЛАБИРИНТНОЕ РЕДУКТОРА ОСИ
010 FLENDER
 
шт
9
4267,90
5036,12

45
КОЛЬЦО РАЗДЕЛЕННОЕ РЕДУКТОРА ОСИ
027 FLENDER
 
шт
4
1426,88
1683,72

46
КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ РЕЗИНОВОЕ
1443.01.123
 
шт
75
152,30
179,71

47
РОГ
5ТР.595.001
 
шт
2
914,61
1079,24

48
РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ
АК-11Б У3
 
шт
1
4886,44
5766,00

49
РЕЛЕ ВРЕМЕНИ
РЭВ-812
 
шт
1
3702,62
4369,09

50
ПРУЖИНА ФРИКЦИОННОГО АППАРАТА
707.00.006-0
 
шт
6
1367,85
1614,06

51
ПРУЖИНА ФРИКЦИОННОГО АППАРАТА
707.00.007-0
 
шт
6
346,01
408,29

52
ПРУЖИНА ФРИКЦИОННОГО АППАРАТА
707.00.008-0
 
шт
6
283,00
333,94

53
ШУНТ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ
75ШСМ-М3-750-0.5
 
шт
10
5616,00
6626,88

54
РЕЛЕ ВРЕМЕНИ
РЭВ-812
 
шт
8
3702,62
4369,09

55
БЛОК БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
БВБ-368 6ТС.367.368, ЭД4М
 
шт
2
168047,39
198295,92

56
РЕЛЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
6ТС.230.021 РДЗ-21
 
шт
20
1945,97
2296,24

57
КОНТАКТОР КУЛАЧКОВЫЙ
6ТН.242.353, ЭД4М
 
шт
50
599,14
706,99

58
РЕЛЕ
6ТР.231.192.8СП Р-101-8, 50В
 
шт
4
4785,47
5646,85

59
РЕЛЕ
6ТР.231.192.9СП Р-101-9, 50В
 
шт
4
4785,47
5646,85

60
ПРОКЛАДКА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ
302.30.10.126
 
шт
220
112,85
133,16

61
ПРОКЛАДКА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ
302.30.10.127
 
шт
100
71,61
84,50

62
РЕМЕНЬ ГЕНЕРАТОРА
MTU-BELT\01299 78292
 
шт
6
15722,07
18552,04

63
КАМЕРА ДУГОГАСИТЕЛЬНАЯ
5ТС.740.008
 
шт
14
7142,21
8427,81

64
КРАН УМЫВАЛЬНИКА
235.55.00.020
 
шт
73
1269,00
1497,42

65
АМОРТИЗАТОР
302.30.00.016
 
шт
25
498,67
588,43

66
МЕХАНИЗМ СТОПОРЕНИЯ
102.40.10.011СБ
 
шт
10
2764,50
3262,11

67
СОБАЧКА
102.40.10.126
 
шт
102
60,14
70,97

68
РЕЛЕ
РБ-РРБ 6БС.381.091
 
шт
3
18720,90
22090,66

69
КОНТАКТОР ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ
6ТС.241.018-01 МК-18-01
 
шт
5
16085,69
18981,11

70
ТЕРМОКОНТАКТ
А14-001
 
шт
50
1111,27
1311,30

71
ДЕРЖАТЕЛЬ ПРИЖИМНОГО РОЛИКА
236.10.01.016
 
шт
102
533,92
630,03

72
РЕЛЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОВОЕ ТОКОВОЕ
ТРТП-114Р У3, 5А
 
шт
6
529,65
624,99

73
БОЛТ
62.30.30.147
 
шт
10
261,56
308,64

74
НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
WEBASTO U4814
 
шт
12
12244,26
14448,23

75
НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ
6000S
 
шт
6
43788,00
51669,84

76
ВЕНТИЛЯТОР ОБДУВА САЛОНА
261.800.00.00
 
шт
1
16949,15
20000,00

77
КОМПЛЕКТ ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПРИТОЧНОГО ВОЗДУХА
ЛФ АМ1.00
 
шт
200
785,00
926,30

78
РЕЗИСТОР
6БС.273.543-03 СР331А, ЭД-9М
 
шт
20
3118,50
3679,83

79
ШАЙБА СТОПОРНАЯ К ПОВОДКУ ТЕЛЕЖКИ ПАССАЖИРСКОГО ВАГОНА
К-0493.00.00.012/2
 
шт
10
39,24
46,30

80
БОЛТ С ОТВЕРСТИЕМ
К-0493.00.00.001/1
 
шт
200
1239,00
1462,02

81
ПРУЖИНА ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОДВЕШИВАНИЯ
27-30-259
 
шт
30
4032,00
4757,76

82
ПРУЖИНА ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОДВЕШИВАНИЯ
27-30-260
 
шт
30
3936,00
4644,48

83
РАМКА ЦЕНТРАЛЬНОГО ЛЮЛЕЧНОГО ПОДВЕШИВАНИЯ
875.30
 
шт
210
734,75
867,01

84
ПАЛЕЦ БАШМАКА
3935-Н
 
шт
600
103,56
122,20

85
СТЕРЖЕНЬ ДЛЯ ЗАНАВЕСОК
8Х745
 
шт
4000
81,63
96,32

86
ГАЙКА КОРОНЧАТАЯ
 
 
шт
5000
140,33
165,59

87
ГАЙКА КОРОНЧАТАЯ
 
 
шт
5000
215,60
254,41

88
ПРУЖИНА ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОДВЕШИВАНИЯ НАРУЖНАЯ
41277
 
шт
30
6 171,84
7282,77

89
ПРУЖИНА ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОДВЕШИВАНИЯ СРЕДНЯЯ
41278
 
шт
20
5 827,20
6876,10

90
ПЛАНКА СТОПОРНАЯ ПОВОДКА ДЕРГАЧЕВА
К-0493.00.00.010
 
шт
45
35,35
41,71

91
ВАЛИК НИЖНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РЫЧАЖНОЙ ПЕРЕДАЧИ
3851-Н
 
шт
120
4386,48
5176,05

92
ВАЛИК ВЕРХНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РЫЧАЖНОЙ ПЕРЕДАЧИ
 
 
шт
30
2870,00
3386,60

93
ПРУЖИНА ФИКСАТОРНЫХ БОЛТОВ
М-939.02.2.03
 
шт
1500
119,38
140,87

94
КРЫШКА ЛАБИРИНТНАЯ ПОЛОГО ВАЛА
380052-Н
 
шт
16
19703,58
23250,22

95
ВТУЛКА РЕЗИНОВАЯ РАЗДЕЛЕННАЯ
38050-Н (0.165-27.15.37:037(2))
 
шт
89
1832,20
2162,00

96
КОЛЬЦО
38057-Н
 
шт
35
305,50
360,49

97
КОЛЬЦО
ДМИ-44.00.009
 
2 кв.
16
2373,87
2801,17

98
КОЛЬЦО ЛАБИРИНТНОЕ
ДМИ-44.03.008
 
шт
5
9149,22
10796,08

99
БОЛТ КОМПЕНСАЦИОННЫЙ
ДМИ-44.00.014
 
шт
14
884,93
1044,22

100
ШАЙБА
ДМИ-44.00.008
 
шт
12
720,98
850,76

101
ШАЙБА
ДМИ-44.03.013
 
шт
30
196,03
231,32

102
ШАЙБА МАСЛООТБОЙНАЯ
ДМИ-44.03.005
 
шт
4
623,22
735,40

103
КОЛЬЦО
079 FLENDER
 
шт
30
177,97
210,00

104
КОЛЬЦО
076 FLENDER
 
шт
10
67,00
79,06

105
КОЛЬЦО
077 FLENDER
 
шт
16
127,12
150,00

106
КОЛЬЦО
078 FLENDER
 
шт
8
40,00
47,20

107
СТЕРЖЕНЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ
38015-Н
 
шт
30
1738,42
2051,34

108
ФЛАНЕЦ ШЛИЦЕВОЙ ДЛЯ РЕДУКТОРА
38024-Н
 
шт
20
9216,00
10874,88

109
МАНЖЕТА ОПОРЫ РЕДУКТОРА
К-0192.000.014
 
шт
105
385,00
454,30

110
АМОРТИЗАТОР КОЛЬЦЕВОЙ
К-0192.000.013
 
шт
131
300,00
354,00

111
БУКСА
38023-Н
 
шт
3
28774,54
33953,96

112
ФЛАНЕЦ ШЛИЦЕВОЙ
АВР1.00.00.005
 
шт
22
9708,69
11456,25

113
КРЫШКА ЛАБИРИНТНАЯ
ДМИ-44.03.003
 
шт
5
12730,97
15022,54

114
ПРОБКА СЛИВНАЯ С МАГНИТНЫМ ФИЛЬТРОМ
ДМИ-44.06.000СБ
 
шт
48
4920,41
5806,08

115
ПЛЕЧО ОПОРНОЕ
ДМИ-44.01.002
 
шт
29
16703,09
19709,65

116
КРЫШКА ЛАБИРИНТНАЯ РЕДУКТОРА ОСИ
009 FLENDER
 
шт
9
8211,84
9689,97

117
КОЛЬЦО РАЗДЕЛЬНОЕ РЕДУКТОРА ОСИ
031 FLENDER
 
шт
6
1872,00
2208,96

118
ВТУЛКА РАСПОРНАЯ РЕДУКТОРА ОСИ
012/011 FLENDER
 
шт
3
4658,78
5497,36

119
ВАЛ ПОЛЫЙ РЕДУКТОРА ОСИ
050FLENDER
 
шт
12
20885,39
24644,76

120
КОЛЬЦО ЛАБИРИНТНОЕ РЕДУКТОРА ОСИ
010 FLENDER
 
шт
9
4267,90
5036,12

121
КОЛЬЦО РАЗДЕЛЕННОЕ РЕДУКТОРА ОСИ
027 FLENDER
 
шт
4
1426,88
1683,72

122
КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ РЕЗИНОВОЕ
1443.01.123
 
шт
75
152,30
179,71

123
РОГ
5ТР.595.001
 
шт
2
914,61
1079,24

124
РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ
АК-11Б У3
 
шт
1
4886,44
5766,00

125
РЕЛЕ ВРЕМЕНИ
РЭВ-812
 
шт
1
3702,62
4369,09

126
ПРУЖИНА ФРИКЦИОННОГО АППАРАТА
707.00.006-0
 
шт
6
1367,85
1614,06

127
ПРУЖИНА ФРИКЦИОННОГО АППАРАТА
707.00.007-0
 
шт
6
346,01
408,29

128
ПРУЖИНА ФРИКЦИОННОГО АППАРАТА
707.00.008-0
 
шт
6
283,00
333,94

129
ШУНТ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ
75ШСМ-М3-750-0.5
 
шт
10
5616,00
6626,88

130
БЛОК БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
БВБ-368 6ТС.367.368, ЭД4М
 
шт
2
168047,39
198295,92

131
РЕЛЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
6ТС.230.021 РДЗ-21
 
шт
20
1945,97
2296,24

132
КОНТАКТОР КУЛАЧКОВЫЙ
6ТН.242.353, ЭД4М
 
шт
50
599,14
706,99

133
РЕЛЕ
6ТР.231.192.8СП Р-101-8, 50В
 
шт
4
4785,47
5646,85

134
РЕЛЕ
6ТР.231.192.9СП Р-101-9, 50В
 
шт
4
4785,47
5646,85

135
ПРОКЛАДКА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ
302.30.10.126
 
шт
220
112,85
133,16

136
ПРОКЛАДКА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ
302.30.10.127
 
шт
100
71,61
84,50

137
РЕМЕНЬ ГЕНЕРАТОРА
MTU-BELT\01299 78292
 
шт
6
15722,07
18552,04

138
КАМЕРА ДУГОГАСИТЕЛЬНАЯ
5ТС.740.008
 
шт
14
7142,21
8427,81

139
КРАН УМЫВАЛЬНИКА
235.55.00.020
 
шт
73
1269,00
1497,42

140
АМОРТИЗАТОР
302.30.00.016
 
шт
25
498,67
588,43

141
МЕХАНИЗМ СТОПОРЕНИЯ
102.40.10.011СБ
 
шт
10
2764,50
3262,11

142
СОБАЧКА
102.40.10.126
 
шт
102
60,14
70,97

143
РЕЛЕ
РБ-РРБ 6БС.381.091
 
шт
3
18720,90
22090,66

144
КОНТАКТОР ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ
6ТС.241.018-01 МК-18-01
 
шт
5
16085,69
18981,11

145
ТЕРМОКОНТАКТ
А14-001
 
шт
50
1111,27
1311,30

146
ДЕРЖАТЕЛЬ ПРИЖИМНОГО РОЛИКА
236.10.01.016
 
шт
102
533,92
630,03

147
РЕЛЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОВОЕ ТОКОВОЕ
ТРТП-114Р У3, 5А
 
шт
6
529,65
624,99

148
БОЛТ
62.30.30.147
 
шт
10
261,56
308,64

149
РЕЛЕ ВРЕМЕНИ
РЭВ-812
 
шт
8
3702,62
4369,09

150
НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
WEBASTO U4814
 
шт
12
12244,26
14448,23

151
НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ
6000S
 
шт
6
43788,00
51669,84

152
ВЕНТИЛЯТОР ОБДУВА САЛОНА
261.800.00.00
 
шт
1
16949,15
20000,00

153
КОМПЛЕКТ ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПРИТОЧНОГО ВОЗДУХА
ЛФ АМ1.00
 
шт
200
785,00
926,30

154
РЕЗИСТОР
6БС.273.543-03 СР331А, ЭД-9М
 
шт
20
3118,50
3679,83

155
БОЛТ
К-0493.00.00.001
 
шт
500
1057,50
1247,85

156
ПРУЖИНА ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОДВЕШИВАНИЯ
27-30-258
 
шт
20
5827,20
6876,10

157
СТЕРЖЕНЬ ФИКСАТОРА БАШМАКА
3936-Н
 
шт
3000
107,54
126,90

158
БОЛТ
ДМИ-44.04.003
 
шт
60
1443,15
1702,92

159
БОЛТ КОМПЕНСАЦИОННЫЙ
ДМИ-44.00.014
 
шт
20
884,93
1044,22

160
ГАЙКА
ДМИ-44.04.004
 
шт
50
2296,39
2709,74

161
ШАЙБА КОНЦЕВАЯ
ДМИ-44.03.012
 
шт
80
446,91
527,35

162
ШАЙБА МАСЛООТБОЙНАЯ
ДМИ-44.03.011
 
шт
50
1175,87
1387,53

163
СТЕРЖЕНЬ БУФЕРНЫЙ
7.13.50.01.2
 
шт
4
7912,00
9336,16

164
КОЛЬЦО НАЖИМНОЕ ШПЛИНТОННОГО УЗЛА
12-10-007У
 
шт
250
170,66
201,38

165
ВТУЛКА
38067-Н
 
шт
80
1399,44
1651,34

166
СТАКАН БУФЕРНЫЙ
2.13.40.02-3
 
шт
4
9384,00
11073,12

167
ВАЛ ПОЛЫЙ
АВР1.00.00.004
 
шт
5
41250,00
48675,00

168
БУКСА ВЕДОМОГО ВАЛА
ДМИ-44.03.002
 
шт
5
28774,54
33953,96

169
БУКСА ФЛАНЦА
ДМИ-44.00.001
 
шт
8
38951,24
45962,46

170
ВТУЛКА ДИСТАНЦИОННАЯ
ДМИ-44.03.006
 
шт
16
4202,52
4958,97

171
ВТУЛКА ДИСТАНЦИОННАЯ
ДМИ-44.03.007
 
шт
16
4202,52
4958,97

172
КОЛЬЦО ДИСТАНЦИОННОЕ
ДМИ-44.03.009
 
шт
20
1137,98
1342,82

173
КОЛЬЦО ЛАБИРИНТНОЕ
ДМИ-44.00.006
 
шт
6
13877,62
16375,59

174
КОЛЬЦО РАЗДЕЛЕННОЕ
ДМИ-44.00.012
 
шт
40
1821,49
2149,36

175
КОЛЬЦО РАЗДЕЛЕННОЕ
ДМИ-44.00.007
 
шт
12
3557,87
4198,29

176
КОРПУС РЕДУКТОРА
ДМИ-44.01.001
 
шт
2
49949,13
58939,97

177
КРЫШКА ЛАБИРИНТНАЯ
ДМИ-44.00.017
 
шт
4
19703,58
23250,22

178
КРЫШКА СМОТРОВОГО ОТВ.
ДМИ-44.00.003
 
шт
40
1512,60
1784,87

179
ОПОРА АВАРИЙНАЯ
ДМИ-44.01.003
 
шт
6
11025,56
13010,16

180
ПЛАСТИНА
ДМИ-44.00.019
 
шт
50
1148,07
1354,72

181
ПОЛУФЛАНЕЦ
ДМИ-44.04.002
 
шт
5
12549,99
14808,99

182
СТЕРЖЕНЬ ИЗМЕРИТ. В СБ.
ДМИ-44.05.000СБ
 
шт
20
1738,42
2051,34

183
ФЛАНЕЦ
ДМИ-44.00.011
 
шт
2
15945,40
18815,57

184
ФЛАНЕЦ В СБОРЕ
ДМИ-44.04.000СБ
 
шт
2
41026,47
48411,23

185
ФЛАНЕЦ ПРИВОДНОЙ
ДМИ-44.00.005
 
шт
2
29985,77
35383,21

186
РУЧКА
У15-71-024
 
шт
12
1504,00
1774,72

187
МЕХАНИЗМ ПОДЪЕМА ОКНА
У15-71-013СБ
 
шт
20
3572,00
4214,96

188
ШУНТ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ
75ШСМ-М3-750-0.5
 
шт
3
5616,00
6626,88

189
АППАРАТ ПОГЛОЩАЮЩИЙ ЭЛАСТОМЕРНЫЙ
73ZW 110100-5-00У
 
шт
6
50000,00
59000,00

190
КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КРЫШКИ ЛЮКА
1443.01.074
 
шт
40
120,37
142,04

191
ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ
ДВП4-2В, 5Х20
 
шт
25
118,60
139,95

192
АППАРАТ ПОГЛОЩАЮЩИЙ ЭЛАСТОМЕРНЫЙ
73ZW 110100-5-00У
 
шт
6
50000,00
59000,00

193
ДЕМПФЕР СКОЛЬЗУНА ДВУХОСНОЙ ТЕЛЕЖКИ
578.00.002-0
 
шт
25
1140,00
1345,20

194
АППАРАТ ПОГЛОЩАЮЩИЙ ПАССАЖИРСКИЙ
707-000-000СБА
 
шт
6
50000,00
59000,00

195
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КОНЦЕВОЙ
ВП16Г-23Б-231-55 У2.3
 
шт
20
397,25
468,76

196
АППАРАТ ПОГЛОЩАЮЩИЙ
821.61.05.000 Р-5П
 
шт
4
23105,11
27264,03

197
РЕМЕНЬ
MTU-BELT\01599 73892
 
шт
4
9583,70
11308,77

198
КРОНШТЕЙН
5БС.121.668, ЭД-9М
 
шт
2
3195,05
3770,16

199
ВЕНТИЛЬ ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИЙ
6ТС.295.005-10 ЭВ-5-10
 
шт
10
1975,35
2330,91

200
ВЕНТИЛЬ ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИЙ
6ТС.295.005-24 ЭВ-5-24
 
шт
10
1972,02
2326,98

201
БЛОК НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
227.85.40.011
 
шт
2
760,60
897,51

202
КОНТАКТ ПОДВИЖНЫЙ
8ТР.557.026
 
шт
10
107,00
126,26

203
НАЛИЧНИК БУКСОВЫЙ
12.30.01.140
 
шт
2
1135,96
1340,43

204
РЕЛЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОВОЕ ТОКОВОЕ
ТРТП-137Р У3
 
шт
6
544,50
642,51

205
РЕЛЕ
6БС.235.017 1РЭ.008 У2
 
шт
2
4639,76
5474,92

206
РЕЛЕ
6БС.235.017-01 1РЭ.008.01 У2
 
шт
2
1220,31
1439,97

207
РЕЛЕ
РПТ 6БС.381.089
 
шт
2
11685,60
13789,01

208
КОЛЬЦО ФРИКЦИОННОГО ГАСИТЕЛЯ
302.30.25.122
 
шт
10
42,07
49,64

209
НАКЛАДКА ФРИКЦИОННАЯ
302.30.25.125
 
шт
20
39,64
46,78

210
РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ
6ТС.230.008 РП-8
 
шт
10
5098,31
6016,01

211
РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ
6ТС.230.008-03 РП-8-03
 
шт
10
5098,31
6016,01

212
ВЕНТИЛЬ ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИЙ
ОТР.306.371-07Г4 ВВ-2А-2 У3
 
шт
2
1406,43
1659,59

213
РЕЛЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОВОЕ ТОКОВОЕ
ТРТП-142Р У3
 
шт
2
544,50
642,51

214
ДРОССЕЛЬ
6ТС.271.032 ДП-32, ЭД4,ЭД4М
 
шт
2
9229,97
10891,36

215
КОНТАКТОР
КМ-2311-9М4 А11-1632-02, ТУ 16-644.012-86
 
шт
2
17824,30
21032,67

216
РЕЛЕ
РНЕ-44
 
шт
10
5098,31
6016,01

217
ЧАША УМЫВАЛЬНИКА
235.55.00.050
 
шт
20
4655,00
5492,90

218
ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ЖИДКОСТИ ДВИГАТЕЛЯ
WEBASTO DBW 300.59, 24В
 
шт
4
58020,00
68463,60

219
ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ЖИДКОСТИ ДВИГАТЕЛЯ
WEBASTO 350.061, 24В
 
шт
4
53069,52
62622,03

220
РЕЛЕ
РТ 6БС.381.090
 
шт
2
8141,27
9606,70

221
РЕЛЕ ВРЕМЕНИ
РЭ.017 6БС.381.099 ИСП.00
 
шт
2
6167,83
7278,04

222
ВЕНТИЛЬ ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИЙ
6ТС.295.005-09 ЭВ-5-09
 
шт
20
1836,00
2166,48

223
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ
457.227.002 ПВУ-2
 
шт
3
3431,00
4048,58

224
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕВЕРСИВНЫЙ
1ПЭ.008 У2 6БС.264.134
 
шт
1
99320,80
117198,54

225
КАМЕРА ДУГОГАСИТЕЛЬНАЯ
5ТС.740.013
 
шт
2
8666,63
10226,62

226
РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ
6ТР.235.066.1
 
шт
2
4085,87
4821,33

227
РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ
6ТР.235.066.4
 
шт
2
4085,87
4821,33

228
КОНТАКТОР
МК1-21, ЭР-2, ЭР-2Т, ЭТ-2
 
шт
2
3423,89
4040,19

229
НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ
U4851
 
шт
2
43788,00
51669,84

230
НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ
5000S
 
шт
2
17972,10
21207,08

231
ПНЕВМОЦИЛИНДР ЗАКРЫТИЯ ДВЕРЕЙ
CAMOZZI 61M2P040A0650CM
 
шт
5
3025,26
3569,81

232
ПНЕВМОЦИЛИНДР БЛОКИРОВКИ ДВЕРЕЙ
CAMOZZI 61M2P040A0065CM
 
шт
2
1993,32
2352,12

233
ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ПРЕДПУСКОВОЙ
THERMO 300
 
шт
2
79600,00
93928,00

234
ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ПРЕДПУСКОВОЙ
THERMO 350
 
шт
2
79600,00
93928,00

235
ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ МАСЛА
OX 348D MICRO STAR ECO, РА2
 
шт
4
399,00
470,82

236
ФИЛЬТР ОЧИСТКИ ВОЗДУХА
MANN C 30850 448807441 C 30, РА2
 
шт
4
1205,40
1422,37

237
РЕЗИСТОР
СР332А 6БС.273.543-04, ЭД-9М
 
шт
4
3657,15
4315,44

 
Транспортные расходы без НДС, руб.
1112695,33

 
Транспортные расходы с НДС, руб.
1312980,49

 
ИТОГО по лоту без учета НДС и транспортных расходов, руб.
22253906,58

 
ИТОГО по лоту с учетом НДС и транспортных расходов, руб.
27572590,25


Лот неделим




ДОГОВОР ПОСТАВКИ
№ ______ЧДМТО

г. Челябинск «____» _________ 2013 г.

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _____________________________ действующего на основании __________________________________--, с одной стороны, и ____________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном наименовании «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Термины и определения
В настоящем Договоре ниже перечисленные термины и определения будут иметь следующее значение:
(а) «Товар» - продукция производственно-технического назначения, являющаяся предметом настоящего Договора;
(б) «Получатель» - филиал Покупателя, его обособленное или иное структурное подразделение, использующее в своей деятельности Товар, являющийся предметом настоящего Договора, а также иные лица, в адрес которых производится отгрузка Товара по указанию Покупателя;
(в) «Грузоотправитель» - Поставщик, иное юридическое лицо или индивидуальный частный предприниматель, который фактически осуществляет отгрузку Товара и указан в качестве отправителя в железнодорожной накладной или иных перевозочных документах;
(г) «Разнарядка» - подписанное уполномоченным лицом Покупателя указание Поставщику об отгрузке Товара в адрес Получателя, оформленное по форме Приложения № 2 к настоящему Договору; либо в свободной форме с указанием всех сведений предусмотренных Приложением № 2 к настоящему договору;
(д) «Код СКМТР Товара» - код Сетевого классификатора материально-технических ресурсов (СКМТР) Покупателя.
Заглавия, нумерация разделов и пунктов настоящего Договора, а также последовательность их изложения приведены исключительно для удобства и не будут учитываться при толковании настоящего Договора.

2. Предмет Договора

2.1. Настоящий Договор заключен по результатам проведенной процедуры размещения заказа для нужд Покупателя. Дата и номер протокола конкурсной комиссии указываются в Спецификациях к настоящему Договору.
2.2. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить Товар, указанный в Спецификациях, оформленных по форме Приложения № 1 к настоящему Договору, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.3. Наименования Товара, количество, срок поставки Товара указываются в Спецификациях к настоящему Договору.
Цена Товара указывается в Спецификациях и соответствует цене, установленной по результатам конкурсных процедур.
Товар поставляется партиями в соответствии с разнарядками Покупателя на отгрузку Товара, которые направляются (вручаются) Поставщику способом и в сроки, установленные настоящим Договором.
2.4. Отгрузка Товара осуществляется в адрес Получателей.
2.5. Поставка Товара осуществляется с территории Российской Федерации.
2.6. В Спецификациях, разнарядках Стороны указывают код СКМТР Товара.

Цена Товара и порядок оплаты.

3.1. Цена поставляемого Товара не подлежит изменению в одностороннем порядке. Изменение цены на Товар возможно только по письменному соглашению Сторон и фиксируется в Дополнительных соглашениях к настоящему Договору. В случае изменения цен на Товар, цена и стоимость поставки, оговоренные в Спецификациях к настоящему Договору, меняются с даты изменения цен.
3.2. Если иное не согласовано в Спецификациях к Договору, цена Товара включает все налоги, стоимость его доставки до железнодорожной станции отправления (до места загрузки Товара в транспортное средство), а также стоимость погрузочно-разгрузочных работ, запорных устройств, защитной упаковки, необоротной тары и прочие расходы, связанные с доставкой Товара в адрес Получателей, за исключением железнодорожного тарифа и стоимости услуг по транспортно-экспедиционному обслуживанию и предоставлению в пользование контейнеров и вагонов при доставке Товара железнодорожным транспортом или согласованной Сторонами стоимости услуг по перевозке Товара иным видом транспорта.
3.3. В случае поставки Товара с применением для расчетов по железнодорожному тарифу служебных ставок и (или) особого порядка оплаты железнодорожного тарифа, тариф оплачивается в соответствии с действующим на момент отгрузки положением. Железнодорожный тариф либо иные согласованные с Покупателем расходы по перевозке Товара возмещаются Покупателем дополнительно на условиях настоящего договора и исключительно за перевозку Товара по территории Российской Федерации только при условии предоставления Поставщиком первичных документов, подтверждающих расходы и позволяющих достоверно определить относимость этих расходов к поставке Товара. Железнодорожный тариф возмещается только после раскредитования перевозочных документов на железнодорожной станции назначения. Железнодорожный тариф либо иные расходы предъявляются Покупателю отдельной строкой в счете-фактуре или отдельным счетом-фактурой.
3.4. Расчеты с Поставщиком за поставленный Товар и оплаченный Поставщиком (грузоотправителем) железнодорожный тариф (либо иные расходы по доставке товара), предусмотренные настоящим Договором производятся одновременно в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты представления Покупателю полного комплекта следующих документов:
3.4.1. Счет-фактура – 1 (один) подлинный экземпляр и 1 (одна) заверенная печатью и подписью уполномоченного лица Поставщика копия. Со счетом-фактурой Поставщик предоставляет Покупателю заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Поставщика копии приказов, иных распорядительных документов Поставщика либо доверенностей, подтверждающих наличие у лиц, подписавших счет-фактуру, полномочий на его подписание.
3.4.2. товарная накладная унифицированной формы ТОРГ-12 или № М-15 – два подлинных экземпляра, один из которых возвращается Поставщику подписанным со стороны Покупателя, и две заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Поставщика копии (представляется если перевозка Товара Получателю осуществляется железнодорожным транспортом и перевозчиком является сам Покупатель) , либо
товарная накладная унифицированной формы ТОРГ-12 или № М-15 с отметкой Получателя о получении Товара – один оригинал и одна заверенная печатью и подписью уполномоченного лица Поставщика копия (представляется, если перевозка Товара в адрес Получателя осуществляется иным, чем Покупатель перевозчиком).
3.4.3. заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Поставщика копии отгрузочных документов (железнодорожных накладных, железнодорожных квитанций о приеме Товара к перевозке, транспортных накладных)
3.4.4. заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Поставщика копии упаковочных листов или иных товаросопроводительных документов, обычно следующих с такого рода Товаром, содержащих сведения, указанные в пункте 7.7. настоящего Договора.
3.4.5. копия доверенности на имя представителя Получателя, заверенная подписью и печатью Получателя (предоставляется в случае поставки Товара на условиях его самовывоза со склада Поставщика автотранспортом Получателя).
3.4.6.счет-фактура за железнодорожный тариф либо иные расходы по перевозке Товара – 1 (один) подлинный экземпляр и 1 (одна) заверенная копия (в случае, если на сумму железнодорожного тарифа либо иные расходы по доставке товара предъявляется отдельный счет-фактура).
3.4.7. заверенная печатью и подписью уполномоченного лица Поставщика копия счета-фактуры, выставленного перевозчиком Поставщику (отправителю) на железнодорожный тариф (с выделением НДС) (или стоимость услуг по перевозке Товара иным видом транспорта).
3.4.8. заверенная печатью и подписью уполномоченного лица Поставщика копия перечня железнодорожных документов, выданных станцией отправления после раскредитования груза на станции назначения (заверенная копия акта об оказании услуг по перевозке Товара, содержащего информацию о стоимости оказанных услуг – 2 (два) экземпляра).
3.4.9. документы, перечисленные в пункте 4.1.7 настоящего Договора.
Счета-фактуры за тариф предоставляются только в комплекте с документами, перечисленными в настоящем пункте настоящего Договора. Счета-фактуры за тариф без предоставления документов, перечисленных в пункте 3.4. настоящего Договора, Покупателем не принимаются и не оплачиваются
3.5. В случае, когда по согласованию с Покупателем транспортировка Товара производится не в подвижном составе общего парка Покупателя, расходы Поставщика за перевозку Товара компенсируется в сумме, не превышающей стоимость перевозки в подвижном составе общего парка Покупателя, при условии предоставления Поставщиком первичных документов, подтверждающих расходы, и позволяющих достоверно определить относимость этих расходов к поставке Товара по настоящему Договору.
3.6. В случае доставки Товара не железнодорожным транспортом, расходы по перевозке должны быть заранее письменно согласованы с Покупателем и возмещаются последним в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения от Поставщика первичных документов, подтверждающих расходы, и позволяющих достоверно определить относимость этих расходов к поставке Товара, предусмотренного настоящим Договором.
3.7. Предъявляемый Покупателю счет-фактура на Товар должен содержать ссылки на номер настоящего Договора, номер Спецификации к Договору, номер и дату железнодорожной накладной (квитанции, транспортной накладной), по которой произведена перевозка Товара, номер вагона (контейнера, платформы, цистерны и прочее), номер и дату товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12 или М-15, коды СКМТР Товара.
В целях достоверного определения относимости оплачиваемого тарифа к поставке Товара счет-фактура на железнодорожный тариф либо иные расходы по доставке Товара Получателям должен содержать ссылки на номер настоящего Договора, номер Спецификации к Договору, номер и дату железнодорожной накладной (квитанции, транспортной накладной), по которой произведена перевозка Товара, номер вагона (контейнера, платформы, цистерны и прочее), дату раскредитования перевозочных документов (дату оказания услуги), номер и дату счет-фактуры перевозчика. В случае, когда на сумму железнодорожного тарифа либо иные расходы по доставке товара Поставщиком предъявляется отдельный счет-фактура, в нем также должна содержаться ссылка на номер и дату счета-фактуры, выставленного в отношении Товара, к которому относится железнодорожный тариф либо иные расходы по перевозке Товара
В счете-фактуре в строке «Грузополучатель» Поставщик обязан указать полное или сокращенное наименование Получателя, а также его почтовый адрес. При заполнении в счете-фактуре строки «Покупатель» Поставщик обязан указать: открытое акционерное общество «Российские железные дороги», адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2, ИНН/КПП покупателя 7708503727/997650001.
Счета-фактуры, оформленные с нарушением требований, установленных действующим законодательством и Договором, не оплачиваются Покупателем до устранения имеющихся нарушений.
3.8. Предъявляемая Покупателю товарная накладная должна содержать ссылки на номер настоящего Договора, номер Спецификации к Договору, номер железнодорожной накладной (квитанции, транспортной накладной) по которой осуществлялась перевозка Товара, номер вагона (контейнера, платформы, цистерны и прочее), код СКМТР Товара.
3.9. При отсутствии в упаковочных листах и иных товаросопроводительных документах сведений, указанных в пункте 7.7 настоящего Договора, Покупатель вправе задержать оплату Товара до получения от Поставщика (грузоотправителя) письменного сообщения, содержащего все сведения, указанные в пункте 7.7 настоящего Договора.
В случае расхождений между наименованием и количеством Товара, указанным в упаковочных листах или иных товаросопроводительных документах, по сравнению с наименованием и количеством Товара, указанным в счетах-фактурах, Покупатель вправе задержать оплату Товара до получения от Получателя письменного уведомления о наименовании и количестве фактически поставленного Товара.
Поставщик не вправе требовать с Покупателя уплаты штрафных санкций за просрочку оплаты, вызванную обстоятельствами, указанными в настоящем пункте Договора.
3.10. Оплата Товара осуществляется в безналичной форме платежными поручениями. В платежном поручении Покупатель указывает номер и дату настоящего Договора, номер и дату оплачиваемого счета-фактуры (номер и дату счета). После прекращения действия настоящего Договора Покупатель вправе произвести окончательный расчет с Поставщиком на основании акта сверки. В этом случае в платежном поручении указывается номер и дата акта сверки.
В случае, когда Поставщиком выставлено несколько счетов-фактур, срок оплаты по которым наступил, Покупатель вправе сформировать из них реестр счетов-фактур с присвоением ему номера и даты и осуществить оплату одной суммой с указанием в платежном поручении номера и даты реестра счетов-фактур, номера и даты настоящего Договора. В этом случае в целях достоверного отражения в бухгалтерском учете взаиморасчетов Сторон Покупатель направляет Поставщику копию платежного поручения и реестра счетов-фактур, на который имеется ссылка в платежном поручении. Документы направляются по адресу, указанному в разделе 16 настоящего Договора.
3.11. Ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за последним месяцем квартала, а также в день прекращения настоящего договора Покупатель обязан предоставить Поставщику акт сверки взаиморасчетов, на основании которого Стороны производят сверку взаиморасчетов. По мере необходимости сверка может производиться ежемесячно.
При осуществлении сверки расчетов применяется форма акта сверки расчетов, утвержденная Распоряжением ОАО «РЖД» от 24 декабря 2010 года № 2726р «Об утверждении форм сверки расчетов между компаниями холдинга «РЖД». Копия указанного Распоряжения передана Поставщику при заключении Договора.
Если Поставщик является компанией, входящей в холдинг ОАО «РЖД», то сверка взаиморасчетов осуществляется Сторонами в соответствии с указанным в настоящем пункте Распоряжением».
3.12. Общая сумма Договора составляет _____________________ (сумм прописью) рублей _____коп., в том числе НДС _____________ (сумма прописью) рублей ________ коп.
3.13. Моментом исполнения Покупателем своих обязательств по оплате по настоящему Договору является дата списания денежных средств с корреспондентского счета банка Покупателя.

Обязанности Сторон

4.1. Поставщик обязан:
4.1.1. Передать Покупателю Товар в порядке, количестве и сроки, предусмотренные условиями настоящего Договора.
4.1.2. Выставить Покупателю счет-фактуру на Товар в течение 5(пяти) календарных дней с даты отгрузки Товара, а счет-фактуру на железнодорожный тариф в течение 5-ти дней с даты раскредитования перевозочных документов и не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за месяцем раскредитования перевозочных документов предоставить Покупателю документы, указанные в пункте 3.4. настоящего Договора.
Когда по условиям настоящего Договора на Поставщика возлагается обязанность по представлению Покупателю товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12 или № М-15 с отметкой Получателя в получении Товара, такая накладная должна быть предоставлена Покупателю в срок, не превышающий 20 (двадцати) календарных дней с даты поставки Товара.
В случае нарушения Поставщиком срока предоставления документов, указанных в настоящем пункте, окончательные расчеты с Поставщиком за поставленный Товар, железнодорожный тариф (либо иные расходы по доставке Товара) и иные расходы, предусмотренные настоящим Договором, производятся в течение 90 календарных дней с даты предоставления документов, указанных в пунктах 3.4. и 3.5. настоящего Договора.
4.1.3. Предоставить срок гарантии нормального функционирования Товара, не менее гарантийного срока, установленного изготовителем Товара.
4.1.4. Устранять за свой счет в период гарантийного срока недостатки, которые не позволяют продолжать нормальную эксплуатацию Товара. При этом гарантийный срок на Товар продлевается на период устранения недостатков.
4.1.5. Не разглашать ставшую ему известной в связи с исполнением настоящего Договора конфиденциальную информацию третьим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных законом, и не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.
В целях однозначного толкования условий настоящего пункта Договора и подтверждения готовности соблюдения его условий Стороны подпишут одновременно с настоящим Договором соглашение о неразглашении конфиденциальной информации, составляющей коммерческую тайну по форме приложения № 3 к настоящему Договору.
Отгружать Получателям Товар в соответствии с разнарядкой Покупателя.
Предоставить Покупателю нижеследующие документы на Товар :
заверенные держателем сертификата копии сертификатов соответствия (деклараций о соответствии), - один экземпляр предоставляется на оплату Товара, поставляемого по настоящему договору, и по одному экземпляру следует с каждой партией поставляемого Товара;
2) заверенные копии сертификатов пожарной безопасности – один экземпляр предоставляется на оплату Товара и по одному экземпляру следует с каждой партией поставляемого Товара;

Приложенные файлы

  • doc 4364436
    Размер файла: 568 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий