СМК — система менеджмента качества. СТП СМК — стандарт предприятия системы менеджмента качества. РМК — руководство по менеджменту качества.



Содержание


Стр.

1
Область применения
3

2
Нормативные ссылки
3

3
Определения, обозначения и сокращения
3

4
Общие положения
3

5
Оперативный анализ и корректирующие действия
3

6
Плановый анализ данных, корректирующие и предупреждающие действия
4

Приложение А
Форма протокола совещания по качеству
7

Лист ознакомления
8


1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает порядок проведения анализа данных и улучшение процессов системы менеджмента качества производства (СМКП) ООО «НСТ ПЛЮС» (далее – предприятие).
Стандарт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2001.
Стандарт распространяется на деятельность всех подразделений, входящих в СМКП.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие документы:
ГОСТ Р ИСО 9001-2001 Системы менеджмента качества. Требования.
СМК 13339013-004-2007 Входной контроль
СМК 13339013-005-2007 Мониторинг и испытания продукции
СМК 13339013-006-2007 Управление несоответствующей продукцией
СМК 13339013-008- 2007 Внутренние аудиты
СМК 13339013-009-2007 Мониторинг и измерение процессов
СМК 13339013-011-2007 Оценка удовлетворённости потребителей
СМК 13339013-012-2007 Контроль за соблюдением технологической дисциплины
РМК -1-2007 Руководство по менеджменту качества

3 Определения, обозначения и сокращения

ООО
- общество с ограниченной ответственностью

СМК
- система менеджмента качества

СТП СМК
- стандарт предприятия системы менеджмента качества

РМК
- руководство по менеджменту качества


4 Общие положения

4.1 Процесс "Анализ данных и улучшение" предназначен для реализации принципа "постоянного улучшения", заложенного в требованиях стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2001.
4.2 Процесс включает два подпроцесса:
- оперативный анализ и корректирующие действия;
- плановый анализ, корректирующие и предупреждающие действия.
4.3 Общее руководство процессом осуществляет генеральный директор.

5 Оперативный анализ и корректирующие действия

5.1 Ответственность за проведение оперативного анализа и корректирующие действия по его результатам несут руководители подразделений.
Оперативный анализ выполняется в течение рабочей смены в случае поступления информации, связанной с несоответствиями тех процессов и подпроцессов, за которые несет ответственность руководитель подразделения в соответствии с матрицей распределения ответственности (согласно РМК-1-2007).
При поступлении информации о несоответствиях, руководитель подразделения оценивает:
возможность проведения оперативных корректирующих действий по их устранению;
значимость несоответствия.
В случае возможности оперативного проведения корректирующих действий без привлечения дополнительных затрат людских и материальных ресурсов, руководитель подразделения организует работу по оперативному устранению несоответствий и контролирует результативность корректирующих действий.
В случае если оперативное устранение несоответствия невозможно, руководитель подразделения оценивает его значимость и:
- докладывает генеральному директору (если несоответствие связано со значительным материальным ущербом для предприятия) для принятия решения;
регистрирует информацию в виде служебной записки о несоответствии и передает специалисту по управлению качеством (если несоответствие связано с потенциальным материальным ущербом для предприятия или прямой материальный ущерб незначителен) для принятия решений на очередном совещании по качеству.

6 Плановый анализ данных, корректирующие и предупреждающие действия

Ответственность за проведение планового анализа данных, плановых корректирующих и предупреждающих действий несет специалист по управлению качеством.
Плановый анализ данных включает:
- сбор исходной информации;
- обработку информации и представление сведений на совещание по качеству;
- анализ обработанной информации на совещании по качеству и принятие решений о корректирующих и (или) предупреждающих мероприятиях.
6.3 Сбор исходной информации проводится специалистом по управлению качеством.
В состав исходной информации входят:
- сведения о несоответствиях продукции предприятия;
- сведения о нарушениях технологической дисциплины;
- сведения о несоответствиях процессов СМКП;
- сведения об удовлетворенности потребителей.
6.4 Сведения о несоответствиях продукции предоставляются начальниками цехов и включают информацию о:
- дефектах входной продукции (по журналам входного контроля согласно СТП СМК 13339013-004-2007);
- браке в процессе производства (по актам о несоответствии продукции согласно СТП СМК 13339013-006-2007);
- дефектах готовой продукции при окончательном контроле (по бракеражному журналу по оценке качества готовых изделий согласно СТП СМК 13339013-005-2007);
- дефектах готовой продукции от потребителя (по рекламациям и зарегистрированным претензиям).
Сведения о нарушениях технологической дисциплины предоставляются начальниками цехов и включают информацию по журналам контроля и актам проверки технологической дисциплины (согласно СТП СМК 13339013-012 2007).
Сведения о несоответствиях процессов СМКП предоставляются:
- специалистом по управлению качеством (по отчетам о внутренних аудитах согласно СТП СМК 13339013-008-2007, по результатам оценки показателей результативности процессов СМКП согласно СТП СМК 13339013-009-2007);
- руководителями подразделений (по результатам оперативного анализа данных о несоответствиях процессов согласно 2.5).
Сведения об удовлетворенности потребителей предоставляются коммерческим отделом по результатам опроса и анкетирования потребителей (согласно СТП СМК 13339013-011-2007).
6.8 Период времени, за который должны предоставляться сведения, определяет специалист по управлению качеством в пределах от одного квартала до одного года, в зависимости от специфики предоставляемых данных.
6.9 Обработка информации проводится специалистом по управлению качеством и включает в себя:
- классифицирование дефектов продукции и оценку уровня дефектов (согласно СТП СМК 13339013-005-2007);
- статистическую обработку данных с использованием гистограмм, диаграмм, графиков;
- расчет показателей результативности процессов (согласно СТП СМК 13339013-009-2007).
6.10 Анализ обработанной информации выполняется на совещании по качеству, проводимом генеральным директором по необходимости, но не реже одного раза в квартал.
Основной задачей совещания по качеству является разработка корректирующих и предупреждающих мероприятий по улучшению процессов СМКП и контроль выполнения ранее намеченных мероприятий.
Время проведения совещания и повестка дня должны устанавливаться не позднее, чем за один день до его начала.
Во всех случаях на совещании должны присутствовать:
- начальники цехов;
- технический директор;
- специалист по управлению качеством.
Необходимость присутствия других специалистов определяет генеральный директор с учетом специфики рассматриваемых вопросов.
6.14 Протокол совещания оформляется по форме приложения А, утверждается генеральным директором и имеет силу приказа.
Корректирующие и предупреждающие действия планируются на совещании по качеству на основе проведенного на совещании анализа данных.
Предложения по составу корректирующих и (или) предупреждающих действий должны вносить ответственные за те процессы, где возникли несоответствия.
При внесении в протокол совещания по качеству корректирующих и (или) предупреждающих действий, должно назначаться лицо, ответственное за их проведение.
Ответственным за контроль выполнения корректирующих и предупреждающих действий является специалист по управлению качеством.
6.19 Срок выполнения намеченных корректирующих действий не должен превышать срока проведения очередного совещания по качеству.
Срок выполнения предупреждающих действий может устанавливаться до одного года. В этом случае, намеченные предупреждающие действия включают в ежегодную программу развития производства, утверждаемую генеральным директором.
6.21 После выполнения корректирующих и (или) предупреждающих действий, на очередном совещании по качеству устанавливают срок проверки эффективности (результативности) выполненных мероприятий. Оценку результативности проводит специалист по управлению качеством.
Результаты оценки регистрируют в протоколе очередного совещания по качеству.
В случае, если проведенные плановые корректирующие (предупреждающие) действия признаны результативными, мероприятие снимают с контроля. В противном случае – выполняется повторная разработка, реализация дополнительных мероприятий и контроль их результативности.












Приложение А
(обязательное)
Форма протокола совещания по качеству

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
____________ Л.Г. Ким
____________ 200 г

ПРОТОКОЛ
совещания по качеству
_______________________
(дата)
Председатель ___________________________
(ФИО)
Секретарь ______________________________
(ФИО)
Присутствовали _________________________
(ФИО)
_________________________
(ФИО)
_________________________
(ФИО)
Повестка дня
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Слушали: _________________________ __________________________________
(должность, фамилия) (тема выступления)
_________________________ __________________________________

Постановили:
Наименование
мероприятий
Исполнитель
Срок
исполнения
Ответственные лица




ФИО
подпись

1
2
3
4
5








Председатель ________________
(подпись)
Секретарь _______________________
(подпись)



Лист ознакомления

Статус
ФИО
Подпись
Дата

Ответственный
Ким Л.Г.
Генеральный директор




Исполнитель
Зеленская А.С.
Специалист по управлению качеством




Ким И.Г.
Начальник цеха




Ли Р.В.
Начальник цеха












СТП СМК 13339013-010-2007


13PAGE 15


13PAGE 14415



























ООО «НСТ ПЛЮС»


УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «НСТ ПЛЮС»
____________ Л.Г. Ким
____________ 2007 г










СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ

СТП СМК 13339013-010-2007


Система менеджмента качества.
Анализ данных и улучшение












п. Павловское
2007 г




Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 6 Заголовок 7 Заголовок 8 Заголовок 915

Приложенные файлы

  • doc 4078139
    Размер файла: 104 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий